МБОУСОШ № 12 » Отчетность » Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 2013
Информация к новости
  • Просмотров: 0
  • Автор: dllko
  • Дата: 24-12-2011, 08:58
24-12-2011, 08:58

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 2013

Категория: Отчетность

Отчет
о финансово-хозяйственной деятельности

    На начало 2011/2012 учебного года в школе был открыто 40 классов и приступило к занятиям 1020 обучающихся, их них 439 (43%) – во вторую смену.  Количество обучающихся по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 102 человека (10%).
    Среднесписочная численность работников в 2011 году составила 85 человек, из них  63 человека – педагогические работники, в том числе 53 человек – учителя. Высшую квалификационную категорию имеют 19 человек (30,15 %); первую – 19 человек (30,15%); вторую -  8 человек (12,69 %); не имеют квалификационной категории – 16 человек (25,39%). Педагогический стаж до  2 лет имеют  2 человека (3,17%); от 2 до 5 лет –  5 человек (7,93%); от 5 до 10 лет – 6 человека (9,52 %); от 10 до 20 лет – 17 человек (26,98 %); свыше 20 лет – 33 человек (52,38%). По сравнению с прошлым годом качественный  состав педагогических работников изменился незначительно, количество работников осталось неизменным. благодаря тому, что к нам пришли работники из МОУНОШ №14 .  Динамику изменения количественного и качественного состава педагогических работников за последние 3 года  можно продемонстрировать в виде диаграмм.
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 2013Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 2013 
 
    В соответствии с Законами Мурманской области «Об образовании в Мурманской области» от 10.12.2005 №707-01-ЗМО и «О региональных нормативах финансирования системы образования Мурманской области» от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО (с изменениями и дополнениями), финансовое обеспечение функционирования школы в 2011 году осуществлялось за счет двух основных источников:
    - из областного бюджета (субвенции, субсидии);
    - средства местного бюджета.
Региональный норматив финансирования включает в себя оплату труда работников, расходы на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы, хозяйственные нужды, которые, в свою очередь, включают в себя расходы на производственную практику, командировку учителей, приобретение различных пособий, материалов для учебных и лабораторных занятий, приобретение учебных программ, учебной и учебно-методической литературы, подписка и приобретение периодических изданий и другие расходы, непосредственно влияющие на стоимость обучения одного обучающегося.
     Муниципальный норматив включает в себя расходы на коммунальные услуги, услуги по содержанию имущественного комплекса, часть расходов на питание, «надбавку ЗАТО», оплату проезда в отпуск, компенсацию за книгоиздательскую продукцию, услуги связи, оплату медицинских осмотров и прочие расходы, не вошедшие в норматив финансирования.
    На финансирование деятельности школы в 2011 году были утверждены ассигнования в сумме 48284,1 тыс.рублей, в том числе:
    - субвенции из областного бюджета – 33253,0 тыс. рублей;
    - средства местного бюджета – 15031,1 тыс. рублей.
    В 2011 году на оплату труда работников школы израсходовано  35512,0 тыс. рублей,  начисления на зарплату составили 8883,0 тыс. рублей, прочие выплаты составили 457,0 тыс. рублей. В целом расходы, связанные с оплатой труда составили 44852,0 тыс. рублей – это (92,9%) от общей суммы расходов. По сравнению с предыдущими годами расходы по данной статье возросли на  28 % по следующим причинам:
- в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 30.12.2010 №1022  «О повышении заработной платы специалистам основного персонала муниципальных учреждений ЗАТО г. Североморск» с 01.01.2011 тарифные ставки (оклады) работников образования повышены на 5,5%;
    - на основании постановления администрации ЗАТО г.Североморск от 27.06.2011 №486  с 01.06.2011 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального  образования ЗАТО г. Североморск от 30.12.2010 №1022» тарифные ставки (оклады) повысились на 6%.
- в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 12.07.2011  № 538 «О внесение изменений в приложение к постановлению от 29.12.2008 №1069» тарифные ставки (оклады) повысились на 6,5%
- в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 19.09.2011 № 727 «Об увеличении фонда оплаты труда учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск» с 1 сентября 2011 года увеличение на 10% стимулирующей части фонда оплаты труда учителей муниципальных образовательных учреждений.
 Информация об изменении должностных окладов в период с 01.09.2010 по 01.10.2011
(без учета повышающих коэффициентов по сложности предмета и категории)

 

категория

Должностной оклад

на 01.09.2010

Должностной оклад

на 01.01.2011

Должностной оклад

на 01.06.2011

Должностной оклад

на 01.10.2011

Высшая 4725-00 4988-00    5311-00
5630-00
Первая
4401-00 4646-00 4947-00 5244-00
Вторая
4050-00 4275-00 4553-00 4826-00
Стаж от 0лет до 2 лет
2862-00 
3021-00 3217-00
3410-00
Стаж от 2лет до 5 лет 3159-00 3335-00 3551-00 3764-00
Стаж от 5лет до 10 лет 3429-00 3620-00 3864-00 
4086-00
Стаж свыше 10 лет 3753-00 3962-00 4219-00 4472-00
Стаж свыше 20 лет 
4050-00 4275-00 4553-00 4826-00

     Анализ средней заработной платы показал, что средняя заработная плата педагогических работников в школе в 2011 году составила 29845,77 рублей.
Задолженности по зарплате нет. В течение года выплаты по отпускным, листкам временной нетрудоспособности, выплаты различных пособий и компенсаций производились своевременно. В апреле всем педагогическим работникам была выплачена материальная помощь размере 100% от должностного оклада. Также за счет экономии фонда заработной платы в  сентябре, ноябре и декабре всем работникам школы были выплачены премии.
В октябре 2011 были проведены расчёты средней наполняемости классов, оптимальной численности штатов и  работников педагогического и прочего персонала (административно-управленческий, учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал и педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс), которые выявили, что излишнего персонала нет.  
На оплату коммунальных услуг израсходовано 3830189 тыс. рублей (5,69%), в том числе:
    - отопление – 2774489 тыс. рублей;
    - освещение – 871638 тыс. рублей;
    - водоснабжение – 184062 тыс. рублей.
    На услуги по содержанию имущественного комплекса, находящегося в оперативном управлении школы, в том числе текущий ремонт сетей водоснабжения, освещения, отопительных систем, электрооборудования, канализационных сетей, косметическому ремонту помещений,  мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенических требований, израсходовано 3830 тыс. рублей
            Были произведены работы по ограждению территории вокруг школы, заменены оконные блоки в 1.2.11, и 19 кабинетах, планируется в течение 2012 года окна заменить во всем здании школы. В декабре проведены  ремонтные работы по ремонту душевых при спортивном зале.
    Все виды услуг, в том числе коммунальные, транспортные услуги, услуги связи и услуги по содержанию имущества в течение года предоставлялись своевременно, согласно заключенным муниципальным контрактам.
    На обновление материально-технической базы в 2011 году израсходована субвенция в сумме 2465 тыс. рублей. Были приобретены учебники, учебно-наглядные пособия, компьютерная техника, интерактивные доски, проекторы, технологическое оборудование для пищеблока: холодильник, овощерезка, электронные весы;  различные электроинструменты, спортивный инвентарь, комплекты учебной мебели, шкафы для наглядных пособий, доски классные, медицинское оборудование и другое.
    В декабре 2011 года  были сделаны заявки в КХЭО на приобретение новой посудомоечной машины, канцелярских товаров, медикаментов, электроинструментов, компьютерной техники.
    В 2011 году питание обучающихся было организовано в соответствии с приказом Управления образования администрации ЗАТО г.Североморск от 07.09.2011 № 752, определяющими стоимость питания, категории обучающихся, которым предоставляется бесплатное питание, а также источники финансирования. Питание в школе осуществлялось ООО «Виват» на основании муниципального контракта с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований и санитарно-эпидемиологических правил и норм и исходя из установленного размера расходов:
- на завтрак – 29,74 рублей для обучающихся 1-4 классов и 33,46 рублей для обучающихся 5-11 классов;
- на обед – 51,90  рублей для обучающихся 1-4 классов и 55 рублей для обучающихся 5-11 классов;
    - на молоко – 7 рублей.
    За 2011 год на питание израсходовано 790,4 тыс. рублей.
    В течение года питание обучающихся осуществлялось с учетом принципа рациональности питания в соответствии с примерным 24-дневным меню согласованным  ТО ТУ Роспотребнадзора в ЗАТО г Североморск.
    Бесплатными завтраками были обеспечены  100% обучающихся, бесплатными обедами были обеспечены  обучающихся.
    С октября 2011 школа начала оказывать дополнительные платные образовательные услуги - подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе, и был открыт микроцентр «Школа развития детей дошкольного возраста «Будущий первоклассник». За 4 квартал 2011 года было привлечено144375,00 рублей внебюджетных средств, из которых 79920,00 рублей были израсходованы на дополнительную оплату труда работников и 33636,65 рублей израсходованы на нужды Микроцентра (жалюзи для кабинета).
    В течение 2011 года администрацией школы были обеспечены условия по:
- соблюдению государственной дисциплины при расходовании финансовых и материальных средств;
    - оздоровлению обучающихся;
    - социальной защите работников школы и обучающихся;
    - стабильному функционированию школы в течение года.
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что для нормального функционирования школы нужно обеспечить выполнение следующих условий:
-    производить расходы в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности;
-  соблюдение государственной дисциплины при расходовании материальных и финансовых средств;
- организовать работу по привлечению и сохранению контингента обучающихся школы;
- усилить контроль за соблюдением санитарного законодательства при организации питания обучающихся;
- продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы школы.


Архив новостей

Октябрь 2018 (18)
Сентябрь 2018 (2)
Август 2018 (5)
Июль 2018 (3)
Июнь 2018 (2)
Май 2018 (1)
^